MBEW SAP Materiale di Valutazione Tabella MBEW è una tabella standard SAP che viene utilizzato per memorizzare le informazioni di valutazione dei materiali. Questo è disponibile all'interno dei sistemi SAP R3 a seconda del livello di versione e il rilascio. Qui di seguito è la documentazione standard disponibile e alcuni dettagli dei campi che compongono questa tabella. È possibile visualizzare ulteriori informazioni sulla tabella MBEW ei dati all'interno di esso utilizzando le transazioni SAP rilevanti come SE11. SE80 o SE16. Verificate anche la sezione commenti qui sotto per vedere o aggiungere relativi contributi e schermate di esempio. Classe di consegna: A - Tavolo applicazione contenente master e DisplayMaintenance dati delle transazioni via SM30: Si, ma con restrizioni categoria Enhancement i: può essere migliorata (carattere-tipo o numerico) i campi del dizionario per SAP Tabella MBEW relazioni tra MBEW e altre tabelle MARA - General Materiale dati MBEW - Material di Valutazione MARC - Plant dati per Materiale MARD - Material master: bagagli LocationBatch segmento MCHB - Batch Azioni MARA - Material master: dati generali MBEW - Material di Valutazione MKPF - Intestazione: documento materiale MSEG - Document segmento: Materiale BKPF - Accounting documento Intestazione BSEG - Accounting documento Segmento MACKW - Generata Tavolo per View MACKW MBEW - Material dati per la valutazione KEKO - Costing dati MAST - BOM Uso Mbere MBEWESAP Consigli Acquisti configurazione e trucchi Merci ReceiptsInvoice Ricevute per ordine d'acquisto transazione OMW1 consente di impostare se il controllo prezzo è un S obbligatoria o V. V indicare che si desidera che il sistema di valorizzare le scorte con l'ultimo prezzo. S indicano che si desidera che il sistema per la valutazione dei titoli con un metodo prezzo fisso. Il controllo dei prezzi V - mobile prezzo medio Assumiamo Materiale Maestro prezzo attuale è di 10 Merci Ricevute per ordine di acquisto - Tipo di movimento 101 documento materiale Distacco creati - aumenta l'inventario dei documenti contabili distacco creato Debito 12345 inventario 12 di credito 67890 GRIR 12 Nuovi mobile prezzo medio (GR Valore complessivo valore) (quantità GR totale magazzino) fattura recipts per ordine d'acquisto - MR01 documento contabile Posting creato Debito 67890 GRIR 12 Debito 12345 inventario 3 credito 45678 Venditore 15 Nuovo movimento prezzo medio (differenza inventario di 2 valore totale) (totale azione) prezzo di controllo S - standard prezzo delle materie e documento contabile è lo stesso. Quello con il valore più basso sarà pubblicato con una voce di prezzo varianza. Merci Ricevute per ordine di acquisto - Tipo di movimento 101 Document la pubblicazione di materiale creato - gli aumenti di inventario dei documenti contabili distacco creato Debito 12345 inventario 10 Debito 23456 Prezzo varianza 2 Credito 67890 GRIR 12 Nessun cambiamento in serie prezzo di fattura recipts per ordine di acquisto - MR01 documento contabile Distacco creato Debito 67890 GRIR 12 Debito 23456 Prezzo Variance 3 credito 45678 Venditore 15 Nessun cambiamento nella norma Prezzo contabilità generale configurazione account di transazione OMWB - invio automatico per inventario inventario distacco BSX Merce receiptinv. receipt compensazione acct WRX costo (prezzo) differenze PRD Transaction XK03 - conto fornitore da pagare informazioni Maestro Tick contabile. e ha colpito il Nome campo tasto Invio Reconcil. acct 45678Vendor ritorni senza PO riferimento È possibile utilizzare Return ordine di acquisto, il codice transazione ME21N A i dettagli dell'elemento, cercare le colonne di ritorno e tick esso. MIGOGR - Entrata merci per tipo di ritorno di ordine di acquisto Movimento sarà da 161 a dedurre il magazzino e 162 per l'inversione. Durante Entrata merci per Return ordine di acquisto, non c'è bisogno di cambiare il tipo di movimento 101-161 come il sistema assegna automaticamente il tipo di movimento a 161 momento di salvare il post. Tuttavia, prima di risparmio, controllare se ci sia un segno di spunta nella colonna di ritorno al fine di garantire che si tratta di un ordine di ritorno di acquisto. Creare un nuovo acquisto gamma Numero Ordine di differenziare OMH6 - definire gli intervalli numerici creare un nuovo tipo di ordine di acquisto per differenziare ad es ZB OMEC - Definire Tipo di documento Modifica del layout PO imposta OMFE - Messaggi: Programmi di uscita: Se ampEKKO-BSARTamp ZB. RINVIATO ORDINE DI ACQUISTO: ELSE. ORDINE: ENDIF. L'acquisto di Lista per Open ordine di acquisto, ricevimento merci, fatture aperte acquisto ordine sparso Merci entrate (parametri di selezione WE101) Questi due parametri determinati quali informazioni sono visualizzate: parametro di selezione portata-di-lista di parametri il codice della transazione configuation è OMEM È possibile definire la selezione addizionale parametro per gli utenti così come deselezionare i campi che non vuole che sia printed. Your può avere i documenti di acquisto di: - ME2L - Venditore ME2M - Materiale ML93 - Servizio ME2K - contabilizzazione ME2C - Materiale Gruppo ME2B - Monitoraggio requisito numero ME2N - ordine di acquisto numero ME2W - Fornire gli acquirenti impianto di forza per creare ordine di acquisto con rif. ad una Pur. Req. Citazione o Pur. Ord. Transaction OMET Creare una nuova voce, dargli un nome e tick: - Ref. a PREQ Ref. a P. O. Ref. alla quotazione successiva, youve avuto modo di associare via SU01 fare clic su parametri. inserire un nuovo parametro EFB ID al codice di autorizzazione. Digitare Parametri valore che si desidera ad esempio XX È necessario assegnare il controllo per tutti gli acquirenti di SAP tramite SAP burbero utenti id. Logoff e login di nuovo. Quindi provare a creare un ordine di acquisto senza un riferimento. Definire i valori di default per gli acquirenti di transazione OMFI doppio click su i valori di default che si desidera modificare. Salvarla. Quindi, youve ha ottenuto associare via SU01 fare clic su parametri. inserire una nuova EVO parametro ID per il codice di autorizzazione. Digitare Parametri valore che si desidera ad esempio 01 È necessario assegnare il controllo per tutti gli acquirenti di SAP tramite SAP burbero utenti id. Logoff e login di nuovo. Quindi provare a creare un ordine di acquisto e verificare i valori di default. Nel tasto Fast Processing: - è possibile scegliere se adottare automaticamente tutti i campi voci del purchaes Richieste Puchase Condizione Order Si supponga di voler calcolare la GST e sconto per un valore netto di 1000. Il valore netto di 1.000 GST 10 1000 100 SCONTO 10 1000 100 finale il valore netto di 900 Questo è ciò che si fa: - M08 - definire schema di calcolo in primo luogo verificare le condizioni della colonna Passi per esempio PB00 e PBXX appartiene al punto 1. Prossimo controllare gli ultimi passi dopo Prezzo Attuale Ora, guardate la colonna Fro Per Se si vuole lo sconto da calcolare sulla base di 1000, inserire il numero di passaggi nella colonna Fro La Fro ai controlli il calcolo . Nella struttura informazioni standard di SAP S012 viene aggiornato in base alla data di creazione ordine di acquisto, non la data di ricevimento merci. per esempio. un ordine di acquisto è stato creato nel mese di gennaio e una buona ricezione è in febbraio e marzo, S012 volontà mostra i valori di periodo gennaio. MC26 Info Transaction struttura S012 Aggiorna gruppo (statistiche) SAP doppio click su beni ricevuti Qty in campo sezione data per la determinazione periodo di ordine di acquisto layout Set, tipi di messaggio Creare un nuovo tipo di messaggio per un diverso layout di Ordine di Acquisto M34 - Mantenere tipi di messaggi Click il pulsante di definizione Partner Inserire il nuovo tipo di messaggio al partner OMQN - Multato a punto Control Message Aggiungere una nuova operazione di stampante 1 - nuova 2 - Variazione OMFE - set di layout per ordine di acquisto Fissare il nuovo tipo di messaggio al nuovo layout set M36 - Mantenere schema detemination messaggio. Ordine di acquisto OMQS - Assegnare schema per ordine di acquisto OMGF - Assegnare i dispositivi di uscita a gruppi di acquisto MN05 - Assegnazione di default Tipo di messaggio a gruppi di acquisto predefiniti utente per ordine di acquisto Ci sono alcuni campi che è possibile impostare come predefiniti per l'acquirente in ME21 transazione. Transazione SU01 Inserire il nome utente e fare clic su parametri PID Parametro Valore LIF - Numero venditore BES - Ordine di Acquisto Numero BSA - Tipo di ordine ECG - gruppo di acquisto EKO - L'acquisto di organizzazione WRK - Impianto GAL - Deposito posizione MKL - gruppo Materiale WAK - Promozione PO strategia di rilascio il codice di rilascio è un ID di due caratteri che consente ad una persona di rilasciare (chiaro, o approvare) una richiesta o un documento d'acquisto esterno. I codici di rilascio fondamentalmente è controllata tramite un sistema di autorizzazioni (autorizzazione oggetto MEINKFRG). Utilizzare SE12. Struttura CEKKO per controllare tutti i campi disponibili per controllare l'ordine di acquisto. per esempio. Se il valore totale per l'ordine di acquisto è superiore a 10.000, strategia di rilascio 01 viene assegnato l'Ordine di Acquisto. C'è solo una caratteristica creato in questo esempio. Per controllare il tipo di ordine di acquisto, creare caratteristico per CEKKO-BSTYP e il valore NB. CT04 - Creare ad esempio Caratteristica NetValue Clicca aggiuntive Nome tabella dati CEKKO Nome campo GNETW e premere invio (per la valuta campo dipendente, si è richiesto di inserire la moneta che il sistema converte poi la valuta del documento di acquisto in questa valuta) nei dati di base (X si riferisce a spuntare ), X Mutliple valori valori di intervallo di X Nel campo dati valore. nel Char. colonna del valore, digitare 10000 e premere invio Classe - Creare RELPUR tipo Class - 032 Descrizione - Procedura di uscita per ordine d'acquisto Nella sezione di classificazione stesso. fare clic su Controlla con errore Nel Char. scheda (caratteristica), tipo NetValue per assegnare caratteristiche alle OMGS classe - Definire procedura di uscita per ordine d'acquisto Tipo Gruppo di uscita - Nuovi inserimenti Rel. group Rel. Oggetto Classe Descrizione 02 RELPUR Rel. Strategia per PO codici Stampa - Nuove voci Codice Grp 02 01 rilascio Indicatori di uscita di uscita Descrizione 0 Bloccato 1 X uscita strategia di rilascio di uscita del gruppo 02 codici di uscita 01 di uscita di stato 0 1 Classificazione Scegli i tuoi valori di controllo OMGSCK - Controllare le strategie di uscita (assicurarsi che non vi siano nessun messaggio di errore) Una volta che l'ordine di acquisto non è rilasciare, gli acquirenti non saranno in grado di stampare l'ordine di Acquisto. Merci ricevute verranno visualizzati con il messaggio n. ME 390 - L'acquisto di documento non XXXXXXX ancora rilasciato. In 4.6c, ordine di acquisto con la strategia di uscita hanno un schede al termine della intestazione. Questo ha permesso agli acquirenti di verificare lo stato di rilascio dell'Ordine di Acquisto. La persona con l'autorizzazione di rilascio devono usare ME28 per rilasciare l'ordine di acquisto. Prompt l'ultimo ordine di acquisto prezzo per il materiale Se si desidera che il sistema per prendere il prezzo dall'ultimo ordine di acquisto, poi non mantenere le condizioni nel record informazioni perché ha la precedenza nel corso dell'ultimo PO. Ciò significa che il campo netprice nel record informazioni deve essere lasciato vuoto. Nel caso in cui si è già mantenuto le condizioni nel record info (o netprice), cercare di eliminarli o renderli invalida cambiando la data di validità. Anche se nessun prezzo è stato mantenuto, il record di informazioni continuerà a tenere traccia della storia prezzo dell'ordine. Per controllare la cronologia prezzo Ordine, andare in informazioni record di materiale e fare clic su Ambiente - Order storia dei prezzi Adottare ordine di acquisto Testo intestazione a default il testo dell'intestazione in ordine di acquisto Fase 1: - Mantenere testo in fornitore Maestro MK02 - Cambiamento Venditore Scegli Extra - testi - Inserire il testo per l'acquisto di memo Fase 2: - I tipi di testo link testo intestazione in ordine di acquisto OMFV - definire le regole per la copia (adozione di) testo Seleziona testo intestazione Scegli Goto - collegamento: tipi di testo - a fornitore compilato il campo No . (ad esempio 01 - Titolo testo), successiva spuntare se si desidera che il testo da adottare o per visualizzare solo scegliere Aggiorna per salvare Creare un nuovo ordine di acquisto Tipo documento Se si dispone di più di un codice società, si potrebbe desiderare di definire un nuovo tipo di documento e la gamma numero di differenziare tra i due società. Definire un nuovo numero di intervallo non in usato OMH6 - serie di numeri per l'acquisto di copie di documenti NB - PO standard per esempio ZB OMEC - definire i tipi di documento mantenere. Testo per Documento HeaderItem testo per documento Supplemento OMF6 - Messaggi Header Testi Invia un ordine di acquisto tramite Determinazione uscita vedi nota 191.470 - ordine di acquisto come e-mail Dal rilascio 4.5, è possibile inviare l'ordine di acquisto tramite determinazione di uscita. Questa nota ha indicare tutti i requisiti e le impostazioni necessarie per inviare ordine d'acquisto tramite la determinazione di uscita una volta che il SAP è stato collegato ad un sistema di posta esterno. Invia ordine di acquisto con Microsoft Outlook Ecco come funziona: - Prima di inviare il testo convertito ordine di acquisto al vostro programma di esempio ABAP SAPoffice per l'invio di posta elettronica al tuo SAPoffice Poi da Microsoft Outlook, è possibile inviare esternamente al vostro fornitore installare il SAP programma di installazione sul CD-ROM SAP Presentazione sotto GUIWINDOWSWIN32 Eseguire il programma di sapsetup e scegliere le interfacce desktop. Quindi scegliere il fornitore di SAP MAPI servizi (selezionare Modifica opzioni per visualizzare la selezione) Una volta che il MAPI SAP è installato. È possibile creare il profilo di accesso per SAPoffice. Vai al pannello di controllo delle finestre. Selezionare l'opzione posta dal pannello di controllo di chiamare il direttore profilo MAPI. Scegliere Aggiungi per richiamare la nuova procedura guidata di configurazione del profilo di accesso Selezionare Aggiungere dai Servizi e selezionare il SAP MAPI Tipo provider di servizi le informazioni necessarie R3 (client, il nome utente SAP, password) Il file PST in dotazione è sapwrk. pst Ora, l'accesso al Microsoft Outlook e vedere se è possibile accedere a tutte le cartelle SAPoffice. Se si invia il file utilizzando SP01 - Sistema - List - Inviare, il file avrà l'estensione ALI. Utilizzare l'Explorer di Windows di default aperto con il Blocco Note di Windows. L'invio di posta elettronica direttamente da SAP tramite Microsoft Exchange Se si desidera inviare la posta direttamente tramite Microsoft Exchange, è necessario installare il software connettore SAP Exchange sul server di Microsoft Exchange. Il programma di installazione SETUP. EXE si trova sul R3 Presentazione CD nella directory: GUIWINDOWSWIN32SXC. 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Crea variante con intervallo di selezione di record anagrafici materiale da selezionare per l'eliminazione e mantenere gestito parametri. Eseguire. Utilizzare la transazione MM71 - Materiale Master - altri - Riorganizzazione-Material-Riorganizzazione Costruire una seconda variante Mantieni parametri correre ed eseguire. E 'anche importante per rimuovere i record manualmente da informazioni di registrazione, OP, PR, ecc prenotazione per il successo l'eliminazione del materiale. Q: SAP fornisce soltanto spostando il valore medio per la corrente, periodo precedente, e l'anno precedente. SAP non fornisce transactionsreports che forniranno lo spostamento valore medio per una determinata data. Come posso segnalare in movimento prezzo medio per numero di materiale 10000000 presso lo stabilimento di 0001, il 4 luglio 1998. A: Prova una di queste soluzioni: 1. Cambiare il livello di aggiornamento della struttura (S031) per tutti i giorni. In LIS il valore totale e lo stock totale sono disponibili. valore di dividere per il magazzino. È possibile calcolare dinamicamente questo quando l'analisi viene eseguita e per visualizzare il risultato. 2. Creare la propria struttura in LIS e popolarla copiando il movimento prezzo medio dal padrone materiale ogni volta che c'è una transazione. Avrete dati nei giorni in cui c'era una transazione. D: Abbiamo definito tutte le variabili per i materiali. Tuttavia, quando tento di usare materiale oggetto Matchcode MAT1, ottengo la risposta Nessun possibili voci trovate. Perché A: diametro interno Matchcode B, Materiale da distinta base ha una condizione di selezione per il campo STLNR NE. STLNR è il numero BOM associato con un materiale in tabella MAST. Da qui il messaggio - non possibili voci. si apre se non ci sono fatture dei materiali connessi con i numeri del materiale. È possibile ottenere i matchcodes fintanto che il materiale di cui da voi ha numero BOM ad esso associati. D: La selezione degli oggetti matchcode è stabilizzato a matctcode ID B. Iwould piace cambiare a M Materiale per Descrizione Qual è la soluzione A: Premere la freccia a tendina sul campo numero e matchcode materiale B viene visualizzato, premere F5 doppio clic matchcode id M, quindi premere F6. Questo imposterà matchcode M come predefinito. D: Abbiamo un master materiale. X e l'unità di misura è PC e il numero di serie di due. A, B Per questo materiale facciamo due Pos Prima PO chiama X. materiale 1 pz Prezzo 100 (utilizzerà il numero di serie a), secondo PO chiama materiale X. 1 pezzi prezzo 250 (utilizzerà il numero di serie B) Entrata merci è fatto e da riempimento numero di serie del PO pugno con a e il secondo PO con B. Vogliamo trasferire il materiale X numero di serie a per un altro impianto e vogliamo che la valutazione di questo materiale come 100. come possiamo farlo. A: utilizzare la valutazione spaccata. Le scorte possono essere ricevuti in posizioni di archiviazione separati. le scorte di trasferimento può essere fatto da un locationplant memorizzazione ad un altro locationplant stoccaggio. D: Ci vuole cambiare il calcolo del movimento prezzo medio. Sappiamo che lo stesso è in MBEW-VERPR e due transazioni da considerare - MRHR, MB01. C'è una transazione per cambiare MAV o tutti i luoghi che è necessaria A: qualsiasi merce ricevuta o problema (in caso di separazione materiale valutate) cambia in movimento prezzo medio a seconda del tipo di valutazione che viene utilizzato durante la pubblicazione l'uscita merci. Si deve passare attraverso tutte le transazioni che riguardano tali Ad esempio: Il materiale X sta usando la valutazione spaccata per origine: Malesia. MAV 60 USD - stock totale 100 Unità India: MAV 50 USD - stock totale 200 unità totali azionari 300 unità MAV 53.33 QUI. le edizioni delle merci inoltre interesseranno il MAV globale, pur non cambiando MAV dal paese di origine. D: Qual è l'uso di materiale configurabile. A: materiale configurabile è utile se si dispone di un gran numero di combinazione di parti che vanno in un prodotto. Significa diverse permutazioni e combinazioni di parti per stesso materiale. Se si mantiene un codice materiale unico per ogni combinazione. avete bisogno di un gran numero di numeri materiali. KMAT può essere utilizzato in un caso del genere in cui si mantiene un solo codice prodotto generico. Un super BOM viene mantenuto per un materiale costituito da tutte le possibili alternative. Un routing è inoltre mantenuto costituito da tutte le possibili operazioni che potrebbero essere utilizzati. Tipicamente materiale configurabile è usato in fatto di ordinare l'ambiente (MTO). Tuttavia configurazioni frequentemente ordinate possono essere progettate con una variante materiale che ha bisogno di avere un record principale materiale. Così varianti di materiale possono avere magazzino e il valore. A seconda valori caratteristici scelti al momento dell'ingresso degli ordini di vendita Sales Order BOM è creato. le operazioni di routing sono scelti a seconda di quale componenti della distinta base vengono assegnati a loro. D: Lista Fonte comparirà automaticamente in Master Materiale come predefinito se mantenuta a livello di impianto utilizzando OME5 A1: Se si è mantenuto nell'elenco sorgente requisito OME5 e non hanno mantenuto l'elenco di origine per il materiale. Po non può essere rilasciato. Si sono tenuti a mantenere la lista di fonte per tutti i materiali nello stabilimento in cui l'indicatore è impostato se si mantiene l'elenco di origine a livello di impianto. Altrimenti si può fare uso di informazioni di registrazione per farlo automaticamente. D: Abbiamo una società con un impianto e un'altra società con una organizzazione di vendita. Quale è migliore opzione tra questi - PO o della ordine di trasferimento. A: Ordini società trasversale Stock di trasporto può essere fatto. Configurare utilizzando la transazione OMGN. A seconda delle piante di invio e ricezione, mantenere la organizzazione di vendita e dati dei clienti in personalizzazione. Mantenere la pianta fornendo come un venditore e collegare l'impianto al venditore nel Master Venditore. Tipo di materiale deve essere HALB o HAWA. Assicurarsi che l'azienda con organizzazione di vendita dispone di un impianto di prendersi cura di stoccaggio. Il PO usato è NB e non trasferimento stock PO. Configurare SD per la fatturazione inter-aziendale per consentire raccogliendo la procedura di prezzi per la fatturazione. Effettuare la consegna, attraverso la consegna di processo a causa elenco e la fatturazione tramite processo di fatturazione dovuta lista. D: Possiamo fare campo obbligatorio. Vogliamo fare un valore predefinito per un campo particolare nel Master Materiale. Dire, Noi vogliamo che l'indicatore di periodo nella vista MRP2 come P. Qual è il modo migliore A: Usa variante di transazione. Transaction SHD0 e poi transazione SE93. D: Come possiamo tenere traccia di richieste che hanno l'indicatore di eliminazione set. Possiamo rilevare la data in cui è stato fissato un indicatore eliminazione: È possibile fare riferimento ai cambiamenti del documento tavoli cdpos e cdhdr. È inoltre possibile fare riferimento transazione ME53 sotto percorso di menu goto-statistico-cambiamenti, in cui sono memorizzati i sentieri complete di controllo delle modifiche, tra cui la cancellazione. D: E 'possibile generare richiesta d'acquisto (PR) con riferimento all'accordo di pianificazione. A: PR può essere creato con riferimento ad un altro PR e non può essere creato riferimento a un ordine di acquisto o di pianificazione accordi. PO amp programmazione vengono creati e controllati con l'acquisto di organizzazioni. PR può essere creato direttamente dagli utenti anche finire. Per la creazione di PR con riferimento a un altro PR, seguire il percorso di menu: Acquisti-Richiesta-Create. di riferimento e inserire Requisizione-Copy. Tuttavia requisito può essere generato con riferimento a un accordo di pianificazione quando MRP viene eseguito. Perché ciò avvenga, nell'elenco sorgente deve essere tenuto a tale combinazione di item-vendor e il MRP deve essere impostato correttamente. D: Dove posso individuare l'ultimo prezzo ordine di acquisto e l'ultimo numero di ordine di acquisto per un materiale A: Display-Order Logistics-Material Management-acquisti-Master dati-record info-Listino Storia D: Generazione automatica di PO è quello di utilizzare opzione automatica Via richiesta di acquisto in-acquisto di requisizione da seguire sul - Funzioni Creare PO. Tuttavia PO non può essere creato automaticamente dopo l'esecuzione MRP. C'è una disposizione in SAP per rilasciare ordini di acquisto automaticamente dopo MRP. A: Selezionare il Po e nell'elenco Sorgente campi automatici in considerazione l'acquisto del master materiale per i venditori su cui si desidera rilasciare PO automaticamente. Creare un record di acquisto informazioni. Crea lista sorgente. Nell'ultima colonna nella schermata dei dettagli della lista sorgente di controllare il settore in questione per MRP impostare i parametri corretti per l'esecuzione MRP. Ma PO non può essere creato automaticamente dopo l'esecuzione MRP. La bandiera automatica creazione PO consente di eseguire un processo batch che converte tutte le richieste d'acquisto selezionate per essere ordini di acquisto convertiti nei precedenti. Si può considerare accordi di pianificazione se si desidera MRP a calci fuori ordini di acquisto. Impostare il flag nella elenco di origine per l'accordo di pianificazione per 2 consente MRP per cacciare i programmi di consegna per le esigenze future. Se si vuole risolvere il programma entro un certo periodo si hanno due opzioni. 1. Usando zona studio - le imprese tutti gli ordini entro tale periodo. Fare riferimento schermata dati aggiuntivi dell'accordo di pianificazione a livello di materiale fornitore. tempo 2. Pianificazione - tutti i nuovi ordini al di fuori del tempo recinzione di pianificazione - riferisce MRP 1 vista del master materiale D: Vorrei convertire MRP ha generato 100 PR in 100 OP automaticamente. Non uno per uno manualmente. E 'possibile A: Utilizzare la transazione ME59 D: Come posso stampare un rapporto delle Nazioni Unite fatturata introiti che mostra gli ordini di acquisto per il quale si ricevono le merci. ma non ancora fatturati. Abbiamo bisogno di questo rapporto con i totali parziali e legato a Un fatturata Ricevute GL account A: Rapporto RM07MSAL analizza saldi GRIR a seconda merce ricevuta, ma non fatturati e fatture ricevute dove il bene non sono stati completamente consegnati. D: Come posso calcolare il prezzo netto di un inforecord per una data determinata A: eseguire la simulazione dei prezzi nel LIS-acquisti sul record Vendor-informazioni e specificare la data richiesta. (Codice transazione è MEIL.) D: Possiamo rilasciare un ordine di acquisto con prezzo uguale a zero. (Come in SD-libera di ordine di vendita di carica) A: Creare il PO con il campo IR deselezionata al punto schermata Dettagli e cambiare il prezzo voce a 0. Q: Il prezzo netto è calcolato sommando il lordo tipo di condizione prezzo e sottraendo l'aggiunta di tutti i discountsurcharge tipo tipi di condizione, rispettivamente. Qualsiasi tipo di condizione che non sia contrassegnato come statistiche saranno prese in considerazione per il calcolo del prezzo netto. Abbiamo un supplemento che non è contrassegnato come statistiche e dovrebbe essere incluso nel prezzo netto, ma escluso il valore di base fiscale. Posso avere una procedura in cui le tasse vengono calcolate sul prezzo netto calcolato fino alle NAVS tipo di condizione e poi hanno questo secondo tipo di pagamento A: Creare prezzi schema con tutte le condizioni non segnato nella colonna di statistica, se avete bisogno di tutto Record condizione deve essere calcolato. Per esempio. Con questo schema: - Importo netto sarà calcolato dal PB00, RA01, ZMUP, ZDIS. - Le tasse verranno calcolati dal PB00, RA01, ZMUP. importo totale sarà calcolato dal valore netto e imposte. Così, ZDIS sarà inclusi nel valore netto ed esclusi per imposte. D: Possiamo cambiare il nome del Venditore in un PO rilasciato su un altro fornitore A: NO. Si può creare un altro PO sul fornitore richiesta facendo riferimento ogni PO. D: vogliamo tornare materiale non utilizzato acquistati da un fornitore e aggiornare magazzino o spese account. Come fare questo in modo efficace A: 1. Utilizzare tipo di movimento - 122 per invertire la ricezione e riaprire ordine di acquisto. Questo può essere fatto se è possibile identificare il PO contro il quale è stato ricevuto il materiale. E anche del credito deve essere uguale a PO prezzo 2. tipo di movimento speciale deve essere impostato se il PO non è noto. Il prezzo può essere negoziata con il fornitore. D: Come faccio a definire una nuova moneta. Come è possibile impostare il numero di cifre decimali più di due A: Definire una nuova moneta in Personalizzare con OY03 transazione Se si cambia la valuta corrente tutti i documenti contabili saranno rivalutati da R3 e ciò potrebbe causare effetti negativi ai tuoi dati finanziari. Utilizzare operazione OY04 per assegnare il numero di cifre da nuova moneta OBBS per definire i fattori di conversione per la conversione di valuta OB08 per entrare cambi XK02 per assegnare nuova moneta al Venditore Maestro ME11 per creare un record Informazioni sugli acquisti Creare documenti MM con il nuovo prezzo esteso. Tuttavia si nota che i documenti contabili saranno ancora riflettere il prezzo a 2 cifre e arrotondato al 1100e più vicino. D: Il nostro fornitore consegna il suo prodotto per un asta. Vendiamo in asta e pagare il fornitore. Qual è il modo migliore per gestire questa A: Si può provare processo di spedizione. In questo processo, Venditore detiene la merce fino a quando non vengono venduti. Il prezzo al fornitore può essere resettato quando i beni sono venduti in passività Settle lettere di vettura. D: Come posso aprire un precedente periodo di MM. A: transazione - MMPV percorso Menu - Logistica-Materials Management-MaterialMaster-In caso contrario un periodo vicino D: Ci può fare un indicatore particolare obbligatoria. Posso avere un valore default per l'indicatore durante la creazione padrone materiale che può essere modificato in seguito a MM02 A: Provare a utilizzare la variante di transazione, codice di transazione SHDO. E poi SE93. In SE93 scegliere l'opzione di variante dell'operazione D: Come posso generare un rapporto di PO annullata. A1: Utilizzare una query con tavolo EKKO cui LOEKZ campo è l'indicatore di eliminazione. A2. Andare alla schermata iniziale di acquisto. Poi vai a Acquisti - DISPLAY LIST - DA PO NUMERO - EDIT - selezione dinamica. Ciò consente di selezionare determinati campi della tabella EKKO e la tabella Ekpo. Indicatore di eliminazione può essere visto anche qui. Utilizzare le selezioni dinamiche per determinare i criteri di selezione ed eseguire il report. A3: È anche possibile fare questo attraverso la IMG Vai alla transazione OMEM o il percorso Menu - MM - Acquisti - Segnalazione - Mantenere acquisto Liste Clicca in Ambito della lista Nuovo indirizzo. Controllare sul cambiamento campo Documenti. Assegnare un nome al nuovo perimetro con il nome corrispondente. Questo appare ora nella portata di campo lista in tutte le Acquisti lista di visualizzazione schermi. L'output mostrerà i dettagli delle modifiche, come la data e l'ora del cambiamento, vecchio valore, il nuovo valore ecc Q: Come possiamo rilevare un cambiamento di un ordine di acquisto. R: Per modifiche a livello di intestazione: Vai Intestazione - Statistiche - Variazioni variazioni di livello di articolo: Vai item - Statistiche - Variazioni D: Vogliamo comparsa una schermata per mostrare il valore totale di PO prima di salvare il PO modo che l'utente può decidere se salvare il PO o scartare esso. Qual è il modo migliore. A: Provare a utilizzare EXITSAPLEINS001. E 'entrato durante l'operazione di salvataggio di un PO. È possibile rivedere la PO, presenterà una finestra pop-up utilizzando una delle funzioni POPUP permettendo all'utente di decidere se salvare o annullare l'ordine di acquisto. D: PO nota di testo è stato adottato dal master materiale. Il testo ha lo stato adottato e non viene memorizzato in tabelle di ID di testo STXH e STXL. Perciò programma di stampa non è in grado di stampare questi testi. Come possiamo risolvere questo A: testi ordine di acquisto possono essere adottati da Informazioni record o padrone materiale. Tutti i testi, infine, viene memorizzato nella tabella STXH con diversi oggetti applicativi di testo. Incase di PO testo di intestazione è EKKO e PO testo dell'oggetto è Ekpo. Anche se i testi sono adottati da uno di questi, vi è una possibilità che può essere modificato a livello PO. Qui vengono memorizzati con l'oggetto EKKO o Ekpo. Non è necessario memorizzare questa a livello PO se non vi è alcun cambiamento apportato al testo a livello PO. Prova questi: Verificare la presenza di testi in EKKO o Ekpo (a seconda intestazione o livello di articolo) Se nessun testo viene restituito di nuovo check-in oggetto EINA per informazioni di registrazione o di materiale per il testo lungo padrone materiale (tabella è lo stesso cioè STXH). D: Durante la creazione un ordine di acquisto possiamo vedere che c'è il Info rec. aggiornamento nella schermata dettagli oggetto scatola. Come possiamo modificare l'impostazione predefinita per questa casella A. In MM acquisto (utilizzare il codice di transazione: OMFI) di configurazione, è possibile assegnare il valore predefinito di aggiornare le informazioni del record per gli acquirenti quindi assegnare tramite parametro ID EVO (controllare la documentazione di configurazione) D: Voglio avere più indirizzi di un venditore - per es: mailing, spedizione, pagamento di rimessa, diversi indirizzi di fatturazione, ecc Supponiamo di avere 25 indirizzi per una società, qual è il modo migliore, senza creare 25 aziende separate ed i loro indirizzi A: è possibile risolvere questo problema utilizzando le funzioni di Partner. Utilizzando WOLP transazione, ruoli partner e schemi partner a livello di fornitore e l'acquisto a livello di documento può essere definito. Creare tanti numeri vendor come richiesto (diciamo 25 - in questo caso) e assegnando i rispettivi ruoli partner. D: La lista delle sorgenti viene creato per un esempio di materiale. lista sorgente richiesta è segnato. Quando viene creato un PO un fornitore diverso può ancora essere selezionato e anche se l'indicatore di difficoltà nella lista delle sorgenti è segnato, il sistema mostra solo messaggio di avvertimento. Come possiamo fissare un ordine di acquisto per solo un fornitore correzione ed un materiale. A1: Prova a cambiare il messaggio di avviso in un messaggio di errore. Si noti il numero del messaggio. Quindi utilizzare il menu OLME - messaggio di sistema Ambiente-. A2: Selezionare l'indicatore Elenco sorgenti nel master materiale (vista d'acquisto) Selezionando questo, l'approvvigionamento sarebbe possibile solo da fonti specificato nell'elenco sorgente. Si può anche pensare di fare il campo obbligatorio nel master materiale. D: Ci vuole il codice fornitore come abc1234 cui primi 3 caratteri sono alfa e le ultime quattro cifre sono numeri di serie cifre. Qual è la soluzione A: Utilizzare un uscita utente. Con questa uscita utente, è possibile controllare, ma non può costringere l'utente a inserire correttamente il valore. D: Vogliamo impostare un elenco fornitore preferito per consentire agli utenti di determinare il Venditore di essere chiamato per il materiale richiesto, aumentando nel contempo la richiesta. Qual è il modo migliore A. Utilizzare la transazione ME01 a mantenere nell'elenco Sorgente. Al fornitore preferito, selezionare la casella di controllo Fix. Con questo fornitore preferito viene assegnato automaticamente ogni volta Segui su funzione viene chiamata per il vostro PR (Crea PO). D: Qual è il modo standard di SAP per l'eliminazione di tutti i fornitori centralmente dal sistema A: 1. fornitori marchio per l'eliminazione: XK062. 2. Eseguire SAPF047 che crea una voce in una tabella SAP interno che viene utilizzato in seguito 3. Eseguire SAPF058. Controllare record di General Master e scatole MM dati su, Esecuzione test off. Inserisci Organizzazioni di acquisto. 4. Eseguire SAPF058. Controllare record di General Master e scatole FI dati su, Esecuzione test off. Inserisci Organizzazioni di acquisto. programmatore ABAP può creare un programma ABAP per farlo. D: Come possiamo creare un documento inventario con tutti i materiali a contare invece di generare un documento per ogni materiale A1: è possibile effettuare transazioni MI01 - facendo riferimento la posizione di memorizzazione amplificatore dell'impianto. È quindi possibile immettere il maggior numero di materiali di magazzino come si desidera. A2: Impostare il numero massimo di elementi per dire 50 con transazione MICN. Lo stesso può essere preimpostati usando transazione OMCN. D: Come è conto GRIR relativi a inventario. R: Se si è coinvolti con l'inventario, allora avete bisogno l'account GRIR (Inventario Account) quando l'IR è distaccato. Se non si ha coinvolto circa l'inventario, quindi il sistema non ha bisogno l'account GRIR quando il IR viene inviato, il sistema ha bisogno di una GL invece che l'account GRIR. D: Abbiamo cercato di scoprire RMCB0300 valore valido per l'articolo di base alla data. Ma dopo la ri-valutazione, il valore delle azioni è supportato da mese invece di data. Come possiamo trovare il valore logico per articolo di per data. A: utilizzare la transazione MC49 dal menù: 1. Sistemi informatici - Logistica - Gestione delle scorte-Materiale - Documento valutazioni - valore delle azioni - media di inventario o 2. Logistica - Logistica di controllo - Inventario Controllo Ambiente - valutazioni documento - Archivio valore - Valore medio Stock. D: Come possiamo trasferire magazzino da un fornitore ad un altro fornitore. A: DO 542 e poi 541 per il nuovo fornitore. D: Come posso annullare una fattura registrata. Il messaggio di errore BSEG-GSBER non è un campo di input sta comparendo. Anche nota OSS -94.932 non ha aiutato. A: L'errore è dovuto alla soppressione di campo Area business nel gruppo di stato campo. A causa di questo, mentre invertendo il documento, il sistema trova questo campo è soppressa e pertanto non procedere ulteriormente. Individuare il gruppo di stato di campo per l'account di recco inserito nel master del fornitore e la relativa variante di stato di campo. In IMG, andare in impostazioni-Documentazione - FI globali oggetti-controllo-mantenere una linea di campo variante di stato. Qui per la variante di stato relativo campo e il gruppo di stato campo si può trovare il campo area di business è stata soppressa. D: Un percorso di archiviazione dalla pianta differente può essere assegnato al magazzino di qualsiasi impianto. Ma la posizione di memorizzazione all'interno dello stesso impianto non può essere assegnato lo stesso numero di magazzino. Perché. R: Differenti posizioni di memorizzazione da piante diverse possono essere assegnate allo stesso magazzino. Ma diverse posizioni di memorizzazione all'interno della stessa pianta non possono essere assegnati allo stesso numero di magazzino. Queste posizioni di memoria possono essere definiti come tipi di archiviazione o sezioni di memorizzazione. D: Stiamo usando bidoni solo fissi e non vogliamo usare la creazione automatica di bin né alcuna strategia per removingloading merci al deposito In che modo Ware Housing mi aiuta. A: Si può andare per il modulo Ware House se, si dispone di materiale a più di un bidone di gestire diversi tipi di stoccaggio (ripiano superiore, blocco.) - È necessario un controllo molto flessibile per le stampe di consumo basati Planning D: Abbiamo un procedura di dimensioni molto qui che sta creando più proposte d'ordine. Come si imposta il valore limite per il numero massimo di proposte d'ordine MRP per la data in IMG A: Sotto la personalizzazione, giocare con i materiali a base managementconsumption planningmaintain tutte le piante D: Qual è la differenza tra il consumo previsto e il consumo non pianificata. Può stock di sicurezza di calcolo essere fatto su uno di questi R: Anche se la personalizzazione tipi di movimento (OMJJ) Essa è definita su quale insieme di valori di consumo viene registrato durante il movimento del materiale. Per alcuni può sempre essere il consumo totale e per alcuni è sempre quella imprevista e per alcuni dipende se i problemi sono stati fatti con riferimento ad un esempio prenotazione. un consumo pianificato. Il modo in cui questi valori di consumo vengono presi in considerazione in MRP è definito nella personalizzazione dei tipi di MRP. Per riordino punto pianificazione (VM) il consumo totale viene utilizzato per calcolare la scorta di sicurezza e il punto di riordino. Per la pianificazione basata meteo (VV) il consumo totale è usato per costruire le previsioni che saranno utilizzati per compilare le proposte d'ordine. Per deterministica MRP (PD) il consumo non pianificata viene utilizzata per calcolare la previsione che a sua volta viene aggiunto alla domanda effettiva. D: Stiamo cercando di usare le prenotazioni per bloccare la nostra attuale non-limitato impianto stock contro un rivenditore di linea Order Item. Ma la prenotazione è incluso nel file di pianificazione quando MRP viene eseguito. Noi vogliamo disabilitare la prenotazione in MRP. Come posso fare questo A: Usa OPPI transazione. Accesso dal menù. Personalizzazione-produzione-MRP-Pianificazione-MRP Calcoli-Stock-definire la disponibilità di controllo dei blocchi della D: Non vogliamo convertire P lanned ordini ai requisizioni nel nostro MRP e mantenere alcuni materiali nella fase di ordini pianificati. Possiamo farlo A: Controllare l'indicatore di OPPR transazione. Assegnare l'indicatore che specifica solo ordini pianificati. D: Potremmo creare due ordini di acquisto di quantità amp intero importo di una richiesta d'acquisto. due beni ricevute e le ricevute fatture sui rispettivi POS. Come possiamo evitare questo tipo di doppi transazioni. R: Per le OP: Definire gli acquirenti autorizzazioni funzionali alla personalizzazione per l'acquisto, non ci è possibile deselezionare PO wo di riferimento consentito. Gli acquirenti di autorizzazione funzionale. dire abc può essere creato utilizzando il codice transazione OMET. Assegnare questo ABC per un particolare utente utilizzando il parametro ID EFB (su52 trans). Per GR e IR: Rendere il messaggio di avviso come un errore di personalizzazione dei messaggi sotto Inventory Management o Controllo fattura, rispettivamente. Per IR: Mark l'indicatore nel master fornitore per il controllo di doppi fatture. D: C'è una transazione o rapporto disponibile per vedere la quantità scartata di un materiale particolare quando consegna del materiale viene fatto usando tipo di movimento 551 R: Se si desidera gestire l'inventario di Scrap, creare un altro ID materiale di rottami e ricevere come sottoprodotto prodotto. Quando si emette merci contro il movimento di tipo 551, il materiale viene rimosso dall'inventario scrivendo fuori i libri. D: Vogliamo eseguire la pianificazione multi-impianto per 3 piante A, B e C. in cui i requisiti di impianti A e B vengono trasferiti alla pianta C. impianto C si prevede di consolidare il requisito e convertire questi requisiti in requisizioni e poi in OP. Quando facciamo una pianificazione nello stabilimento C, non siamo in grado di vedere i requisiti per impianti A e B. impianto Stiamo usando la chiave di appalto speciale 40 per tutti i materiali in corso di programmazione. Possiamo fare più pianificazione impianto a livello di impianto che a livello Materiale A: viene definita la chiave speciale di appalto per l'impianto di pianificazione e non contiene la fornitura di impianti. Questa chiave può essere copiato per creare nuova chiave. Quindi inserire l'impianto di alimentazione in esso. Utilizzare questo tasto in master materiale. Ora tutte le esigenze di impianti A e B saranno chiamati in pianta pianificazione C. D: Stiamo facendo merce ricevuta con PO. Come possiamo trovare se c'è qualche uscita utente disponibile che viene attivato prima che il documento viene salvato. A: L'uscita utente nel tuo caso potrebbe essere MBCF001 e utilizzare la transazione SMOD per cercare utente esce Q: In schema di pricing MM. ci sono un elenco di selezione da A a M e 1 a 8. Come possiamo fare uso del campo subtotale condizione. A: campo subtotale sullo schema prezzi sono utili in alcuni casi. Per Es: 1 è portare rispetto al valore di KOMP-KZWI1. 7 viene utilizzato per decidere la base per cui calcolare Rebate insediamento successivo. S viene utilizzato per il inclusiva, sconto finale netta di cassa, sconti e altre condizioni tra cui statistiche Per segnalare in LIS utilizzate nel layout per la stampa. D: Ci sono alcune lamentele che anche se i dati sono corretti in User Informazioni (USR03). ordine d'acquisto è in fase di stampa con informazioni errate. Per esempio: numero di telefono. Dove posso trovare corretto gruppo di acquisto Informazione A: informazioni sul gruppo di acquisto è nella tabella T024. D: Quali sono le tabelle generalmente utilizzati per la MM query. R: Alcuni tavoli sono elencati di seguito. Tuttavia una miriade di altri può essere visto utilizzando aiuto tecnico dopo aver attivato la query Q: Quali sono i codici di transazione tipici per IM amplificatore PO. A: i codici delle transazioni possono essere verificate con percorso di menu Sistema-Service-Stato. codici di transazione IM iniziano con MBxx. codici di transazione PO iniziano con Mexx. D: Durante un buon rilascio di un prodotto inventario (HIBE), assegniamo dalla contabilizzazione automatica un conto GL in relazione alla classe di valutazione del prodotto. Tuttavia vorremmo cambiare questo account GL automaticamente a seconda del centro di costo ha chiesto il prodotto per il consumo. Come possiamo farlo A: Prova OKB9 dove si trova il centro di costo tabella di assegnazione conto. Tuttavia questo account GL diventa default per tutti i prodotti utilizzati dal centro di costo. Si noti che chiave processo GBBVBR governa il distacco di credito per le questioni centro di costo in contabilizzazione automatica (AAA). Se si desidera cambiare l'assegnazione di account per i materiali di eccezione. provare le seguenti opzioni: 1. Per tutti i materiali di eccezione definire una nuova classe di valutazione e messa a punto tutti i conti di inventario pubblicazione per questa classe di valutazione eccezione. Qui la AAA preleva automaticamente l'ac GL. 2.In schermata dell'inventario permettono all'utente di inserire manualmente GL ac. Configurare il IMG in inventario in modo che l'account utente ha la precedenza AAA determinato conto 3. Definire un nuovo tipo di movimento copiando 201 dire 901. Poi nella valutazione IMG definire una chiave di transazione per 901 in conto il raggruppamento per il movimento. tipi. Definire conti GL per questa nuova chiave di transazione. Per problemi di eccezione gli utenti devono utilizzare questo nuovo tipo di movimento. D: Abbiamo specificato in MRP per requisizioni da creare. Il tipo di documento delle requisizioni create è sempre il tipo NB. Come possiamo cambiare il tipo di documento creato R: Fare riferimento transazione OMH5. Definire il tipo di documento richiesto che si desidera in ME51. D: Abbiamo creato un flusso di lavoro per il processo di approvazione richiesta d'acquisto. Quando l'evento (BUS2009, RELEASESTEPCREATED) viene attivato per dare il via WF. il seguente messaggio di errore sta comparendo voce Lavoro XXXXXX: Collegamento per oggetto evento BUS2009 RESPINTO non può essere scritto. Diagnosi: Il collegamento esempio tra l'evento richiesto e l'elemento di lavoro specificato non può essere inserito nella tabella tipo di collegamento del manager dell'evento. La ragione è o un errore del database o un errore durante la generazione di numeri collegamento interno. Cosa fare: Verificare il numero SWEEVTID gamma oggetto Come può essere fissato 1. deve aggiornare la serie di numeri per gli eventi oggetto SWEEVTID con la transazione SNRO. Es: SWEEVTID: 01 000000000001 999999999999. 2. SWE2, fare doppio clic sul BUS2009 voci, controllare campo globale, ENABLE campo sarà aggiornato 3. Errore durante l'esecuzione del flusso di lavoro. Codice transazione SWLE non definito. Applicare nota OSS 43986 da risolvere. D: Come possiamo fare un Taxcode come default su ordine di acquisto schermo voce di dettaglio. A1: Utilizzare NAVS tipo di condizione con la sequenza di accesso 0003 per impostazione predefinita, il taxcode nella voce ordine di acquisto utilizzando condizioni. A2. Vai a IMG. Gestione Materiali - Acquisti - Acquisto di elaborazione degli ordini layout dello schermo - define a livello di documento. Ricerca per la transazione ME21.Double cliccare su ME21. Quindi cerca TaxCode. Si consiglia di configurare anche il record info. Il codice fiscale dovrebbe essere una voce desiderata, e tutto ciò che si specifica qui sarà il valore di default nell'ordine di acquisto. Gestione Materiali - Acquisti - Info per l'acquisto record di - definire il layout dello schermo. Quando si arriva qui si cerca il ME12 operazione, fare doppio clic qui ricerca di indicatore di IVA di ingresso. EA Abbiamo definito (ciascuno) come 0 decimale in configurazione: Q. Ma transazione ME2L mostra questo campo con tre cifre decimali. How can I change to actual number of decimal places. A: The quantity (MENGE) in that report must have been set for 3 decimal places. Table EKPO may have to be corrected accordingly. Q: We have created a new movement type and assigned to a schedule line. When goods issue is posted, message - movement type zzz is not allowed for customer goods movement Why A: Use transaction code OMJJ and check the Allowed Transactions for customizing movement types. Q: Is it possible to generate packing list for goods issued in MM A: SD amp Ware House management have the functionality of pickingPacking lists. Q: The following is set up for workflow: Workflow organization Structure with 2 positions is created and assigned a person to both positions Assign tasks to agent TS 00007986 Requisition release - TO JOBS TS 00008014 Purchase requisition release refused - GENERAL TS 00008018 Requisition released - GENERAL TS 00008348 Requisition release reset - GENERAL WS 00000038 Workflow for purchase requisition release - TO JOBS 3.Activate event linkage WS 00000038 Workflow for purchase requisition release WE BUS2009 RELEASESTEPCREATE Purchase requisition Release step create is activated 4.Activated release codes for workflow 1 Role resolution with group, code, and plant (T16FW) 5.Assigned release codes to agent (JOBS created in 1) The following error appears Work item 60772: Linkage to object BUS2009 event REJECTED cannot be written. A: Use transaction SWE2. Make sure object BUS2009 event REJECTED is enabled. Tutti i contenuti del sito sono Copyright erpgreat copia e contenuto gli autori. 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